关于填报2022年部门内部控制报告的通知

各相关部门：

根据《河南省教育厅办公室转发河南省财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（教财函〔2023〕314号）文件要求，结合我校内部控制工作完成情况及成果,现开展2022年部门内部控制报告的填报工作。

本次内部控制报告填报工作涉及的部门有：党委办公室、组织部、党委巡察办、纪委、监察专员办公室、校长办公室、审计处、人事处、财务处、基建处、国有资产管理处、招标采购办公室等部门。请以上部门结合自身业务及内控建设情况，按照职责分工认真做好以下工作：

一、认真准确编制，提高编报质量

各相关部门需根据本部门内部控制建设情况及实施情况，认真填写《2022年行政事业单位内部控制报告》，确保内部控制填报内容的真实性、完整性、规范性。做好内部控制报告与学校决算、绩效管理、政府采购、事业单位国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据填报一致。

各相关部门在填报过程中需遵守保密规定，与内部控制相关的敏感信息或涉密信息应当按照规定进行脱敏脱密处理。

二、任务分工及报送时间

请各相关部门按照《河南省财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（豫财会〔2023〕4号）(详见附件1)和《2022年内部控制报告职责分工》(详见附件2)，认真填报《2022年行政事业单位内部控制报告》并提供电子版佐证材料。上述填报报告及相关佐证材料经部门领导审核，加盖部门公章后请于5月25日前将扫描PDF版和可编辑电子版（WORD版）发送至财务处邮箱：cwc@hafu.edu.cn，财务处汇总后上报省教育厅。

三、填报相关要求

1.按照分工，请各相关部门填报《河南财政金融学院2022年度内部控制报告填报表》，并附相关佐证材料；

2.提供本单位2022年度新出台的规章制度目录；

3.为方便相关报表填报及工作交流，后续相关信息文件会同步上传至“威尼斯0907线路检测内控工作群”微信群中，请各单位内控分管领导和内控管理员留意群消息，未进群的尽快扫码进入。

联系人:杜迎春 景兰朝

联系电话：0371-61625122/69303790

电子邮箱：cwc@hafu.edu.cn

附件：

1. 《河南省财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（豫财会〔2023〕4号）

2.2022年内部控制报告职责分工

3.《河南省教育厅办公室转发河南省财政厅关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（教财函〔2023〕314号）

4.“学校内控工作群”二维码

                                    财 务 处

                                 2023年5月18日